1. Hằng ngày hạch toán tất cả các nghiệp vụ tổng hợp, các nghiệp vụ phát sinh khác lên phần mềm kế toán
2. Làm Biên bản bàn giao công cụ dụng cụ, tài sản cố định cho người sử dụng, người giữ.
3. Xuất hóa đơn GTGT
4. Kiểm tra các bộ chứng từ đề xuất, đề nghị thanh toán, tạm ứng, hoàn ứng.
5. Kiểm soát chi phí phát sinh của Công ty con theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
6. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
7. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
8. Làm và theo dõi hợp đồng kinh tế đầu vào - đầu ra
9. Hàng tuần, lọc danh sách các chi phí nội bộ hiện chưa có hóa đơn hợp lệ báo cáo lên cấp trên và nhắc nhở các bộ phận liên quan để bổ sung hóa đơn GTGT/hóa đơn bán hàng.
