- Nhận chứng từ của kho: Kiểm tra phiếu nhập kho, phiếu xuất kho hoặc hóa đơn VAT (nếu có), từ đó làm thanh toán cho NCC
- Chuyển các chứng từ thanh toán đã ký trình lãnh đạo ký duyệt
- Theo dõi, cập nhật thường xuyên chính sách giá, tình trạng công nợ, đối chiếu công nợ các bên
- Kiểm tra sửa giá, nhập liệu khi có yêu cầu từ kinh doanh
- Lập báo cáo công nợ theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Giám đốc
- Hỗ trợ công việc các phòng ban, khi có yêu cầu của Trưởng bộ phận
- Viết hóa đơn tài chính
- Theo dõi công nợ của khách hàng để từ đó đôn đốc việc thu hồi công nợ của khách hàng
- Nhận và kiểm tra chứng từ, từ các phòng ban để làm cơ sở thanh toán
- Kiểm tra, phân loại chứng từ hoá đơn hợp lý, hợp lệ theo quy định
