- Nhận Liên trắng của Phiếu giao nhận hàng (PGNH) từ Kế toán đánh máy (KTĐM), tách Liên trắng này khỏi Phiếu Nội bộ (PNB) hoặc Phiếu đặt hàng nội bộ (PĐHNB) và giao cho Kế toán bán lẻ (để theo dõi số chứng từ và so sánh với số chứng từ đã hạch toán trên phần mềm kế toán
- Nhận bộ chứng từ, làm báo cáo, bàn giao bộ chứng từ bán hàng từ Showroom Cát Linh hoặc Kho Từ Liêm gửi ra gồm:
- Liên hồng của Phiếu giao nhận hàng (PGNH): Đầu giờ sáng hàng ngày, nhận liên hồng của PGNH từ P. TCHC hoặc từ Bên vận chuyển, kỹ thuật lắp đặt.
- Sắp xếp liên hồng, kẹp cùng Phiếu Nội bộ (PNB) hoặc Phiếu đặt hàng nội bộ (PĐHNB), chuyển lên kế toán bán lẻ (để theo dõi xuất hàng, doanh thu bán hàng, công nợ phải thu khách hàng trên phần mềm kế toán).
- Phiếu thu tiền đã thu tại kho Từ Liêm và nộp vào MB: kiểm soát số tiền nộp vào MB với số tiền đã thu ghi trên Phiếu thu (phải khớp nhau).
- Kiểm soát Phiếu thu 1 liên (đã thu được tiền) hoặc 2 liên (khách hẹn thanh toán bằng chuyển khoản).
- Phiếu nhập lại hàng (do khách hàng trả lại hàng): KSCT giao NVKD tính lại giá trị hàng đã nhập lại của khách, xin xác nhận của GĐSR và bàn giao cho Kế toán bán lẻ để đối trừ công nợ phải thu khách hàng.
