- Soạn đơn hàng/hợp đồng mua vật tư.
- Kiểm soát đơn hàng, lưu đơn hàng cùng với lệnh sản xuất.
- Tiến hành mua vật tư theo yêu cầu từ lệnh sản xuất, phiếu đề xuất.
- Hằng tuần cập nhật giá vật tư và cung cấp cho bộ phận tính giá kịp thời.
- Tìm kiếm nhà cung cấp vật tư mới hoặc làm phong phú nhà cung cấp vật tư thường sử dụng.
- Theo dõi đơn hàng mua bao gồm: thời gian giao hàng, chất lượng, số lượng vật tư đã mua căn cứ vào phiếu nhập kho của xưởng sản xuất hoặc các đơn vị gia công.
- Thu thập các chứng từ: phiếu nhập kho, hóa đơn của nhà cung cấp để lập phiếu đề nghị thanh toán đối với vật tư đến hạn thanh toán.
- Xử lý vật tư không đạt yêu cầu chất lượng: đổi cái mới, bồi thường, sử dụng nhân nhượng, giảm giá...
- Cung cấp mẫu vật tư theo yêu cầu của bộ phận kỹ thuật và R&D.
- Tiến hành đánh giá nhà cung cấp mỗi 6 tháng
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá nhà cung cấp
- Báo cáo cho Ban Giám đốc
- Thực hiện các yêu cầu khác của Ban Giám đốc và trưởng bộ phận
