1. Kiểm tra chi phí, doanh thu tất cả các job file đã được phân công từ Kế toán trưởng.
2. Lập Debit note file cước, debit note file giao nhận
3. Ghi nhận chi phí giá vốn, doanh thu, công nợ (hãng tàu, đại lý, nhà cung cấp, nhà xe) thuộc khối OP1 (phòng Chứng từ xuất cước, phòng Chứng từ nhập cước, phòng Phát triển đại lý), khối OP2 (phòng Chứng từ giao nhận Hải quan, phòng Hiện trường giao nhận Hải quan (khu vực phía Nam/ khu vực phía Bắc), phòng Quản lý phương tiện vận tải, phòng Kho vận), khối OP3 (Bộ phận giao hàng Rồng Xanh)
4. Gửi bảng kê đối chiếu công nợ (SOA) đến khách hàng sau khi đã được Ban kiểm soát tài chính kiểm duyệt cuối cùng.
5. Liên hệ với hãng tàu lấy hóa đơn đầu vào, xác nhận tỷ giá,…
6. Nhập liệu các khoản doanh thu, chi phí, ghi nhận hoa hồng cho Shipper và Carrier vào Excel và phần mềm Misa
7. Thực hiện đóng cuốn chứng từ và lưu trữ theo quy định Công ty
8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định, quy chế của công ty và yêu cầu của phòng.
9. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu từ cấp quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc Công ty.